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手机赌博市疾病预防控制中心2018年度部门决算

目   录

一、贵州省手机赌博市疾病预防控制中心概况 

(一)主要职能 

(二)单位构成机构设置

二、2018年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项情况说明

(十)预算绩效情况说明

四、名词解释

一、 贵州省手机赌博市疾病预防控制中心概况

(一)主要职能

手机赌博市疾病预防控制中心是政府设置的履行公共卫生职能的公益性事业单位,承担着全市的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、健康教育与健康促进、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、技术管理与应用研究指导等七大职能.

(二)部门决算单位构成机构设置

从预算单位构成看,贵州省手机赌博市疾病预防控制中心部门决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,市疾病预防控制中心内设有16科室:(1)质量控制科、(2)公共卫生科、(3)应急科、(4)流行病防治科、(5)健康教育科、(6)规划免疫科、(7)慢性病防治科、(8)艾滋病防治科、(9)麻风病防治科、(10)结核病防治科、(11)体检科、(12)职业病防治科、(13)监测检测科、(14)中心办公室、(15)规划财务科、(16)后勤保卫科。

编制105名,年末在职92人,退休45人,遗属补助人员3人。

二、 贵州省手机赌博市疾病预防控中心2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度收支决算总计2266.29万元,与2017年相比,减少573.55万元,降低了20.20%。减少主要原因是今年单位实验室设备建设全部完工,项目款已付清。

(二)贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2056.49万元,其中:财政拨款收入2056.49万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1805.23万元,其中:基本支出1685.02万元,占93.34%;项目支出120.21万元,占6.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度财政拨款收支决算总计2266.29万元。与2017年相比,增加573.55万元,增加了20.20%。减少主要原因是今年单位实验室设备建设全部完工,项目款已付清.

(五)贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1733.94万元,占本年支出合计的79.00 %。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少927.95万元,降低34.86%。主要原因是今年单位实验室设备建设全部完工,项目款已付清。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出(208)支出226.15 万元,占13.04%;医疗卫生和计划生育支出(210)支出 1430.17万元,占82.48 %。住房保障支出(221)支出77.62万元,占4.48%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1455.48万元,支出决算为1733.94万元,增加19.13%。完成当年预算的119.13%主要原因是:1、2018年调入6人,使得人员经费增加 96.89万元(不含2018年度目标考核奖励金);2、2018年按月发放目标考核奖励金 92.09万元。其中:

(1)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为102.4万元,支出决算为100.23万元,完成当年预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是:2名在职人员退休,减少基本养老保险缴费支出。  

(2)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)其他行政事业单位离退休支出(2080599)。年初预算为 107.42万元,支出决算为 109.05万元,完成年初预算的101.51%。决算数大于预算数的主要原因是:退休人员增加。

(3)社会保障和就业支出(208)抚恤(20808)死亡抚恤年初预算为 0万元,支出决算为 16.87万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年死亡抚恤支出年初没有预算。

(4)医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004)。疾病预防控制机构(2100401)。年初预算为1242.59万元,支出决算为1272.95万元,完成年初预算的102.44 %。决算数大于预算数的主要原因是:1、2018年调入6人,退休2人。使得人员经费增加158.32万元(不含2017年度目标考核奖励金);2、2018年按月发放目标考核奖励金311.61万元。

(5)医疗卫生与计划生育支出(210)公共卫生(21004)。重大公共卫生专项(2100409)。年初预算为0万元,支出决算为 103.18万元,完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是中央和省下达专项资金。

(6)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)年初预算为31.4万元,支出决算为36.54万元,完成年初预算的116.37%。具体情况如下:主要原

(7)医疗卫生与计划生育支出(210)其他医疗卫生与计划生因是:1、2018年调入6人,退休2人。增加了医疗费补助经费。

育支出(21099)其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)年初预算为0万元,支出决算为17.5万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:2018年下达中央补助经费。

(8)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)住房公积金。年初预算为79.09万元,支出决算为77.62万元,完成年初预算的98.14%。主要原因是2018年退休2人,减少了公积金的补助。

(六)贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1613.26万元,其中:人员经费1446.02 万元,主要包括:工资福利支出 894.82万元、基本工资309.9万元、津贴补贴40.83万元、奖金0万元、伙食补助费0.56万元、绩效工资352.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费101.23万元;职业年金缴费0万元,职工基本医疗保险缴费0万元,其他社会保障缴费11.05万元、住房公积金77.94万元、医疗费0万元,其他工资福利支出1.93万元、对个人和家庭的补助支出551.21万元、离休费0万元、退休费128.4万元、退职(役)费0万元,抚恤金16.87万元、生活补助2.28万元、救济费0万元,医疗费补助36.54万元、助学金0万元,奖励金367.12万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。公用经费 167.24万元,主要包括:商品和服务支出161.63万元、办公费3.45万元、印刷费1.83万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5.04万元、电费58.06万元、邮电费4.26万元、取暖费0万元、物业管理费0.72万元、差旅费6.08万元、维修(护)费4.61万元、租赁费0万元、会议费1.5万元、培训费2.68万元、公务接待费0.72万元、专用材料费0万元、劳务费7.02万元、委托业务费0.05万元、工会经费13.18万元、福利费0万元、公务用车运行维护费14.66万元、其他交通费用4.58万元、其他商品和服务支出33.18万元、办公设备购置3.31万元、专用设备购置0万元、其他资本性支出2.3万元、信息网络及软件购置更新0万元。(需列出上述各项明细的具体金额)

(七)贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.2万元,支出决算为15.38万元,增长50.78%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.66万元, 完成预算的154.31%;公务接待费支出决算为0.72万元, 完成预算的1.02%。主要原因是车辆越来越陈旧破损,增加维修和维护费。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加7.27万元,增加36.60%,增加主要原因是其中因公出国(境)费用为零 ,公务用车运行维护费为14.66万元,比去年同期增加4.62万元,增加46.01%;公务接待费0.72万元比去年同期减少1.09万元,减少60.22%。由于全省各地疾病预防控制中心到我单位参观学习费用减少,总体说明中心今年对“三公”经费管理控制是成功的。

具体情况如下:

(1)(3)公务接待费0.72万元,主要用于接待区县计生协汇报工作、报送项目资料等工作。 2018年度公务接待19批次、75人次。

(1)(1)因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费14.66万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年增减0万元,同比增减0%,主要原因是单位没有购车;公务用车运行维护费14.66万元,比上年增加4.62万元,同比增加46.01%,主要原因是车辆越来越陈旧破损,增加维修和维护费

(3)公务接待费0.72万元,比上年减少1.09万元,同比减少60.22%, 总体说明中心今年对“三公“经费管控是成功的。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为14.66万元, 占74.95%;公务接待费支出决算为0.72万元, 占3.68%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,全年安排因公出国(境) 0次,出国(境)0人。开支内容包括:请分别列出具体出国(境)国家、学习内容、组织单位、出国人数等。

(2)公务用车购置及运行维护费14.66万元, 其中:

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费14.66万元,主要用于公务车辆日常维修及加油以保障工作正常运转。

2018年新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

(3)公务接待费0.72万元,主要用于公务接待。 2018年度公务接待19批次、75人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省手机赌博市疾病预防控制中心2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评,涉及资金1455.48万元,自评覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

根据年初设定的绩效目标,已完成部分目标任务,自评得分为82.54分。发现的主要问题及原因:一是项目支出没有在部门整体支出绩效目标申报内容中,影响绩效自评分析。主要是2018年主管部门市卫计委二次分配的卫生计生事业发展专项资金120.68万元不在本单位年初整体支出绩效目标申报内容中,而2018年决算工作涵盖这部分项目支出,使得全年支出增加;二是项目支出下拨时间较晚,影响预算资金支付。市财政7月才把重大公共卫生专项经费103.18和其他医疗卫生与计划生育支出17.50万元指标下拨给我单位,致使年初经费预算未能按工作完成;三是部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足,绩效目标设立未深入研究,申报工作不够认真扎实和全面。 

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(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年贵州省手机赌博市疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元,主要原因是本单位是事业单位,无机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年贵州省手机赌博市疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

3.国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,贵州省手机赌博市疾病预防控制中心共有车辆7辆,其中, 一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十)预算绩效情况说明

2018年我单位没有纳入市本级部门预算重点评价的项目,不属于市本级部门整体支出绩效评价试点单位,因此未开展预算绩效评价工作。

四、名词解释

(一 )财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

(十八)医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大卫生专项(项):指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支行(项):指反映除上述项目以其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):反映计划生育服务支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十六)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

手机赌博市疾病预防控制中心

2019年7月25日

编辑:陈敏
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